Воронка › Угода #73
Микола Руденко
Декоративна штукатурка фасаду 120 м²
Рекомендації · Рекомендація клієнта
B2B-продажі 2
ТТТетяна Ткаченко
отримано 01.05.2026 10:00
цільове
Сума замовлення
84 312 ₴
- Нове звернення01.05
- Кваліфікація02.05
- Підбір і розрахунок02.05
- Розрахунок надіслано03.05
- Заперечення і допродаж03.05
- Рахунок і резерв04.05
- Оплачено05.05
- Відвантажено06.05
Ланцюжок документів угоди
Замовлення це хребет угоди: на нього посилаються рахунок, резерв, оплата, відвантаження і супровід.
- Звернення#73 · Рекомендації01.05
- КПКП-2026-004403.05
- Замовлення№ 26 · відвантажено04.05
- РахунокСФ-312604.05
- Резервнемає
- Оплатаоплачено05.05
- Відвантаженнянемає
- Супровідповторне замовлення27.05
Товари і ціна
Замовлення ще немає. Менеджер підбирає товари прямо тут: каталог з вільним залишком по складах, собівартістю і рекомендованою ціною; те, чого немає, одним кліком іде запитом у постачання.
Документи: КП, рахунки, оплати, відвантаження
КП КП-2026-004403.05.2026 · рахунок · 84 312 ₴прийнято
Рахунок СФ-312684 312 ₴ · оплатити до 07.05.2026
оплачено 84 312 ₴ · 05.05.2026
Що угода записала в облік
Користувач проводок не бачить і не створює: їх пише рушій за правилами, які налаштовує фінвідділ. Тут видно, що саме з'явилося в регістрах.
Журнал проводок (управлінська книга)
Прибутковий касовий ордер СФ-3126
PAY_IN_ADV · Оплата покупця до відвантаження
ГО-000011 · 05.05.2026 11:00 · POSTED
| А2.7.3 | Каса | +84 312,00 |
| П3.2 | Аванси отримані від покупців | -84 312,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Банківська виписка СФ-3126
PAY_IN_ADV · Оплата покупця до відвантаження
ГО-000155 · 05.05.2026 13:00 · POSTED
| А2.7.3 | Каса | +450,00 |
| П3.2 | Аванси отримані від покупців | -450,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |
| П3.2 | Аванси отримані від покупців | +84 762,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -84 312,00 |
| 1.4.1 | Дохід по доставкам | -450,00 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +62 042,04 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -62 042,04 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Авансовий звіт, виписка ВТ-631
EXP_CASH · Витрата з оплатою одразу (картка, каса)
ГО-000631 · 06.05.2026 18:00 · POSTED
| 4.1.3 | Паливо власних авто доставки | +549,59 |
| А2.7.1 | Банк — ТОВ | -549,59 |
| сума рядків операції | 0,00 |