Воронка › Угода #489

ТОВ «Дахгруп»

Водостічна система на будинок

Повторні клієнти · Повторне замовлення Ключові клієнти СБСергій Бондар отримано 26.09.2026 16:49 цільове
Сума замовлення
49 702 ₴
  1. Нове звернення26.09
  2. Кваліфікація28.09
  3. Підбір і розрахунок30.09
  4. Розрахунок надіслано02.10
  5. Заперечення і допродаж04.10
  6. Рахунок і резерв05.10
  7. Оплачено06.10
  8. Відвантажено07.10

Ланцюжок документів угоди

Замовлення це хребет угоди: на нього посилаються рахунок, резерв, оплата, відвантаження і супровід.

  1. Звернення#489 · Повторні клієнти26.09
  2. КПКП-2026-028302.10
  3. Замовлення№ 172 · відвантажено05.10
  4. РахунокСФ-327205.10
  5. Резервнемає
  6. Оплатаочікуємодо 14.10
  7. Відвантаженнянемає
  8. Супровіддоукомплектування01.11

Товари і ціна

Замовлення ще немає. Менеджер підбирає товари прямо тут: каталог з вільним залишком по складах, собівартістю і рекомендованою ціною; те, чого немає, одним кліком іде запитом у постачання.

Документи: КП, рахунки, оплати, відвантаження

КП КП-2026-028302.10.2026 · лист на бланку · 49 702 ₴прийнято
Рахунок СФ-327249 702 ₴ · оплатити до 14.10.2026 не оплачено

Що угода записала в облік

Користувач проводок не бачить і не створює: їх пише рушій за правилами, які налаштовує фінвідділ. Тут видно, що саме з'явилося в регістрах.

Журнал проводок (управлінська книга)

Реалізація РН-5372 SALE · Реалізація (відвантаження складом) ГО-000387 · 07.10.2026 08:21 · POSTED
А2.2Розрахунки з покупцями+49 702,00
1.1Виручка від продажу товарів-49 702,00
2.1Собівартість реалізованих товарів+37 111,31
А2.1.1Товари на складах (аналітика склад)-37 111,31
сума рядків операції0,00
Авансовий звіт, виписка ВТ-1571 EXP_CASH · Витрата з оплатою одразу (картка, каса) ГО-001571 · 07.10.2026 18:00 · POSTED
4.1.3Паливо власних авто доставки+884,75
А2.7.1Банк — ТОВ-884,75
сума рядків операції0,00