Воронка › Угода #487
ТОВ «Фасадпром»
Декоративна штукатурка фасаду 320 м²
Повторні клієнти · Повторне замовлення
Роздрібні продажі
АМАндрій Мельник
отримано 19.09.2026 18:49
цільове
Сума замовлення
198 804 ₴
- Нове звернення19.09
- Кваліфікація21.09
- Підбір і розрахунок23.09
- Розрахунок надіслано25.09
- Заперечення і допродаж26.09
- Рахунок і резерв27.09
- Оплачено27.09
- Відвантажено28.09
Ланцюжок документів угоди
Замовлення це хребет угоди: на нього посилаються рахунок, резерв, оплата, відвантаження і супровід.
- Звернення#487 · Повторні клієнти19.09
- КПКП-2026-026725.09
- Замовлення№ 171 · відвантажено27.09
- РахунокСФ-327127.09
- Резервнемає
- Оплатаоплачено27.09
- Відвантаженнянемає
- Супровідповторне замовлення17.10
Товари і ціна
Замовлення ще немає. Менеджер підбирає товари прямо тут: каталог з вільним залишком по складах, собівартістю і рекомендованою ціною; те, чого немає, одним кліком іде запитом у постачання.
Документи: КП, рахунки, оплати, відвантаження
КП КП-2026-026725.09.2026 · лист на бланку · 198 804 ₴прийнято
Рахунок СФ-3271198 804 ₴ · оплатити до 02.10.2026
оплачено 198 804 ₴ · 27.09.2026
Що угода записала в облік
Користувач проводок не бачить і не створює: їх пише рушій за правилами, які налаштовує фінвідділ. Тут видно, що саме з'явилося в регістрах.
Журнал проводок (управлінська книга)
Банківська виписка СФ-3271
PAY_IN_ADV · Оплата покупця до відвантаження
ГО-000135 · 27.09.2026 11:00 · POSTED
| А2.7.1 | Банк — ТОВ | +198 804,00 |
| П3.2 | Аванси отримані від покупців | -198 804,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |
| П3.2 | Аванси отримані від покупців | +198 804,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -198 804,00 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +148 312,20 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -148 312,20 |
| сума рядків операції | 0,00 |