Воронка › Угода #471
ТОВ «Фасадпром»
Покрівля 400 м², бітумна черепиця і комплектуючі
Повторні клієнти · Повторне замовлення
Ключові клієнти
ІШІрина Шевчук
отримано 15.09.2026 10:30
цільове
Сума замовлення
168 257 ₴
- Нове звернення15.09
- Кваліфікація15.09
- Підбір і розрахунок17.09
- Розрахунок надіслано18.09
- Заперечення і допродаж19.09
- Рахунок і резерв20.09
- Оплачено21.09
- Відвантажено22.09
Ланцюжок документів угоди
Замовлення це хребет угоди: на нього посилаються рахунок, резерв, оплата, відвантаження і супровід.
- Звернення#471 · Повторні клієнти15.09
- КПКП-2026-025718.09
- Замовлення№ 168 · відвантажено20.09
- РахунокСФ-326820.09
- Резервнемає
- Оплатаоплачено21.09
- Відвантаженнянемає
- Супровідповторне замовлення27.10
Товари і ціна
Замовлення ще немає. Менеджер підбирає товари прямо тут: каталог з вільним залишком по складах, собівартістю і рекомендованою ціною; те, чого немає, одним кліком іде запитом у постачання.
Документи: КП, рахунки, оплати, відвантаження
КП КП-2026-025718.09.2026 · лист на бланку · 168 257 ₴прийнято
Рахунок СФ-3268168 257 ₴ · оплатити до 25.09.2026
оплачено 168 257 ₴ · 21.09.2026
Що угода записала в облік
Користувач проводок не бачить і не створює: їх пише рушій за правилами, які налаштовує фінвідділ. Тут видно, що саме з'явилося в регістрах.
Журнал проводок (управлінська книга)
Банківська виписка СФ-3268
PAY_IN_ADV · Оплата покупця до відвантаження
ГО-000122 · 21.09.2026 11:00 · POSTED
| А2.7.1 | Банк — ТОВ | +168 257,40 |
| П3.2 | Аванси отримані від покупців | -168 257,40 |
| сума рядків операції | 0,00 |
| П3.2 | Аванси отримані від покупців | +168 257,40 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -168 257,40 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +120 214,38 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -120 214,38 |
| сума рядків операції | 0,00 |