Воронка › Угода #438
Віталій Кузьменко
Укладання плитки 90 м², потрібен клей
Рекомендації · Рекомендація клієнта
Ключові клієнти
ОКОлена Коваленко
отримано 12.09.2026 15:04
цільове
Сума замовлення
24 156 ₴
- Нове звернення12.09
- Кваліфікація12.09
- Підбір і розрахунок13.09
- Розрахунок надіслано14.09
- Заперечення і допродаж14.09
- Рахунок і резерв15.09
- Оплачено16.09
- Відвантажено16.09
Ланцюжок документів угоди
Замовлення це хребет угоди: на нього посилаються рахунок, резерв, оплата, відвантаження і супровід.
- Звернення#438 · Рекомендації12.09
- КПКП-2026-024814.09
- Замовлення№ 154 · відвантажено15.09
- РахунокСФ-325415.09
- Резервнемає
- Оплатаоплачено29.09
- Відвантаженнянемає
- Супровіддоукомплектування21.10
Товари і ціна
Замовлення ще немає. Менеджер підбирає товари прямо тут: каталог з вільним залишком по складах, собівартістю і рекомендованою ціною; те, чого немає, одним кліком іде запитом у постачання.
Документи: КП, рахунки, оплати, відвантаження
КП КП-2026-024814.09.2026 · рахунок · 24 156 ₴прийнято
Рахунок СФ-325424 156 ₴ · оплатити до 30.09.2026
оплачено 24 156 ₴ · 29.09.2026
Що угода записала в облік
Користувач проводок не бачить і не створює: їх пише рушій за правилами, які налаштовує фінвідділ. Тут видно, що саме з'явилося в регістрах.
Журнал проводок (управлінська книга)
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | +25 956,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -15 246,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -8 910,00 |
| 1.4.1 | Дохід по доставкам | -1 800,00 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +10 609,35 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -10 609,35 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +6 163,14 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -6 163,14 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Рахунок, відомість НР-1442
EXP_ACCR · Нарахування витрати (рахунок, акт, відомість)
ГО-001442 · 16.09.2026 18:00 · POSTED
| 4.1.5 | Транспортно-експедиційні послуги | +1 734,03 |
| П3.1 | Розрахунки з постачальниками | -1 734,03 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Прибутковий касовий ордер СФ-3254
PAY_IN_AR · Оплата покупця після відвантаження (відстрочка)
ГО-000138 · 29.09.2026 11:00 · POSTED
| А2.7.3 | Каса | +24 156,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -24 156,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Банківська виписка СФ-3254
PAY_IN_ADV · Оплата покупця до відвантаження
ГО-000227 · 29.09.2026 13:00 · POSTED
| А2.7.3 | Каса | +1 800,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -1 800,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |