Воронка › Угода #408
ФОП Поліщук І.
Стяжка підлоги 250 м²
Повторні клієнти · Повторне замовлення
Ключові клієнти
АМАндрій Мельник
отримано 08.09.2026 17:16
цільове
Сума замовлення
50 304 ₴
- Нове звернення08.09
- Кваліфікація09.09
- Підбір і розрахунок11.09
- Розрахунок надіслано13.09
- Заперечення і допродаж15.09
- Рахунок і резерв16.09
- Оплачено17.09
- Відвантажено17.09
Ланцюжок документів угоди
Замовлення це хребет угоди: на нього посилаються рахунок, резерв, оплата, відвантаження і супровід.
- Звернення#408 · Повторні клієнти08.09
- КПКП-2026-023513.09
- Замовлення№ 146 · відвантажено16.09
- РахунокСФ-324616.09
- Резервнемає
- Оплатаоплачено22.09
- Відвантаженнянемає
- Супровіддоукомплектування15.10
Товари і ціна
Замовлення ще немає. Менеджер підбирає товари прямо тут: каталог з вільним залишком по складах, собівартістю і рекомендованою ціною; те, чого немає, одним кліком іде запитом у постачання.
Документи: КП, рахунки, оплати, відвантаження
КП КП-2026-023513.09.2026 · рахунок · 50 304 ₴прийнято
Рахунок СФ-324650 304 ₴ · оплатити до 24.09.2026
оплачено 50 304 ₴ · 22.09.2026
Що угода записала в облік
Користувач проводок не бачить і не створює: їх пише рушій за правилами, які налаштовує фінвідділ. Тут видно, що саме з'явилося в регістрах.
Журнал проводок (управлінська книга)
Авансовий звіт, виписка ВТ-1449
EXP_CASH · Витрата з оплатою одразу (картка, каса)
ГО-001449 · 17.09.2026 18:00 · POSTED
| 4.1.3 | Паливо власних авто доставки | +433,36 |
| А2.7.1 | Банк — ТОВ | -433,36 |
| сума рядків операції | 0,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | +51 504,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -35 454,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -14 850,00 |
| 1.4.1 | Дохід по доставкам | -1 200,00 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +24 419,83 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -24 419,83 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +10 271,90 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -10 271,90 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Прибутковий касовий ордер СФ-3246
PAY_IN_AR · Оплата покупця після відвантаження (відстрочка)
ГО-000125 · 22.09.2026 11:00 · POSTED
| А2.7.3 | Каса | +50 304,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -50 304,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Банківська виписка СФ-3246
PAY_IN_ADV · Оплата покупця до відвантаження
ГО-000220 · 22.09.2026 13:00 · POSTED
| А2.7.3 | Каса | +1 200,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -1 200,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |