Воронка › Угода #400
ТОВ «Градплюс»
Гідроізоляція фундаменту, 120 м²
Повторні клієнти · Повторне замовлення
B2B-продажі 1
ОКОлена Коваленко
отримано 12.09.2026 12:28
цільове
Сума замовлення
131 459 ₴
- Нове звернення12.09
- Кваліфікація13.09
- Підбір і розрахунок15.09
- Розрахунок надіслано17.09
- Заперечення і допродаж19.09
- Рахунок і резерв20.09
- Оплачено22.09
- Відвантажено23.09
Ланцюжок документів угоди
Замовлення це хребет угоди: на нього посилаються рахунок, резерв, оплата, відвантаження і супровід.
- Звернення#400 · Повторні клієнти12.09
- КПКП-2026-024717.09
- Замовлення№ 143 · відвантажено20.09
- РахунокСФ-324320.09
- Резервнемає
- Оплатаоплачено05.10
- Відвантаженнянемає
- Супровіддопродаж наступного етапу робіт01.11
Товари і ціна
Замовлення ще немає. Менеджер підбирає товари прямо тут: каталог з вільним залишком по складах, собівартістю і рекомендованою ціною; те, чого немає, одним кліком іде запитом у постачання.
Документи: КП, рахунки, оплати, відвантаження
КП КП-2026-024717.09.2026 · лист на бланку · 131 459 ₴прийнято
Рахунок СФ-3243131 459 ₴ · оплатити до 07.10.2026
оплачено 131 459 ₴ · 05.10.2026
Що угода записала в облік
Користувач проводок не бачить і не створює: їх пише рушій за правилами, які налаштовує фінвідділ. Тут видно, що саме з'явилося в регістрах.
Журнал проводок (управлінська книга)
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | +132 258,90 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -98 560,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -32 898,90 |
| 1.4.1 | Дохід по доставкам | -800,00 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +73 883,96 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -73 883,96 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +23 749,50 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -23 749,50 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Авансовий звіт, виписка ВТ-1466
EXP_CASH · Витрата з оплатою одразу (картка, каса)
ГО-001466 · 23.09.2026 18:00 · POSTED
| 4.1.3 | Паливо власних авто доставки | +769,05 |
| А2.7.1 | Банк — ТОВ | -769,05 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Банківська виписка СФ-3243
PAY_IN_AR · Оплата покупця після відвантаження (відстрочка)
ГО-000146 · 05.10.2026 11:00 · POSTED
| А2.7.1 | Банк — ТОВ | +131 458,90 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -131 458,90 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Банківська виписка СФ-3243
PAY_IN_ADV · Оплата покупця до відвантаження
ГО-000233 · 05.10.2026 13:00 · POSTED
| А2.7.1 | Банк — ТОВ | +800,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -800,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |