Воронка › Угода #323
ТОВ «Монтажплюс»
Фарба для фасаду і стін
Рекомендації · Рекомендація клієнта
Ключові клієнти
ТТТетяна Ткаченко
отримано 11.08.2026 13:37
цільове
Сума замовлення
380 274 ₴
- Нове звернення11.08
- Кваліфікація12.08
- Підбір і розрахунок15.08
- Розрахунок надіслано16.08
- Заперечення і допродаж17.08
- Рахунок і резерв19.08
- Оплачено19.08
- Відвантажено20.08
Ланцюжок документів угоди
Замовлення це хребет угоди: на нього посилаються рахунок, резерв, оплата, відвантаження і супровід.
- Звернення#323 · Рекомендації11.08
- КПКП-2026-018616.08
- Замовлення№ 112 · відвантажено19.08
- РахунокСФ-321219.08
- Резервнемає
- Оплатаоплачено05.09
- Відвантаженнянемає
- Супровіддопродаж наступного етапу робіт19.09
Товари і ціна
Замовлення ще немає. Менеджер підбирає товари прямо тут: каталог з вільним залишком по складах, собівартістю і рекомендованою ціною; те, чого немає, одним кліком іде запитом у постачання.
Документи: КП, рахунки, оплати, відвантаження
КП КП-2026-018616.08.2026 · лист на бланку · 380 274 ₴прийнято
Рахунок СФ-3212380 274 ₴ · оплатити до 10.09.2026
оплачено 380 274 ₴ · 05.09.2026
Що угода записала в облік
Користувач проводок не бачить і не створює: їх пише рушій за правилами, які налаштовує фінвідділ. Тут видно, що саме з'явилося в регістрах.
Журнал проводок (управлінська книга)
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | +380 274,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -380 274,00 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +278 099,55 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -278 099,55 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Банківська виписка СФ-3212
PAY_IN_AR · Оплата покупця після відвантаження (відстрочка)
ГО-000102 · 05.09.2026 11:00 · POSTED
| А2.7.1 | Банк — ТОВ | +380 274,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -380 274,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |