Воронка › Угода #312

ТОВ «Майстерплюс»

Гідроізоляція фундаменту, 400 м²

Рекомендації · Рекомендація клієнта Ключові клієнти ОКОлена Коваленко отримано 07.08.2026 06:21 цільове
Сума замовлення
377 270 ₴
  1. Нове звернення07.08
  2. Кваліфікація08.08
  3. Підбір і розрахунок08.08
  4. Розрахунок надіслано08.08
  5. Заперечення і допродаж10.08
  6. Рахунок і резерв11.08
  7. Оплачено11.08
  8. Відвантажено12.08

Ланцюжок документів угоди

Замовлення це хребет угоди: на нього посилаються рахунок, резерв, оплата, відвантаження і супровід.

  1. Звернення#312 · Рекомендації07.08
  2. КПКП-2026-017908.08
  3. Замовлення№ 106 · відвантажено11.08
  4. РахунокСФ-320611.08
  5. Резервнемає
  6. Оплатаоплачено02.09
  7. Відвантаженнянемає
  8. Супровіддоукомплектування21.09

Товари і ціна

Замовлення ще немає. Менеджер підбирає товари прямо тут: каталог з вільним залишком по складах, собівартістю і рекомендованою ціною; те, чого немає, одним кліком іде запитом у постачання.

Документи: КП, рахунки, оплати, відвантаження

КП КП-2026-017908.08.2026 · лист на бланку · 377 270 ₴прийнято
Рахунок СФ-3206377 270 ₴ · оплатити до 19.08.2026 оплачено 377 270 ₴ · 02.09.2026

Що угода записала в облік

Користувач проводок не бачить і не створює: їх пише рушій за правилами, які налаштовує фінвідділ. Тут видно, що саме з'явилося в регістрах.

Журнал проводок (управлінська книга)

Реалізація РН-5306 SALE · Реалізація (відвантаження складом) ГО-000327 · 12.08.2026 06:41 · POSTED
А2.2Розрахунки з покупцями+378 169,70
1.1Виручка від продажу товарів-324 425,00
1.1Виручка від продажу товарів-52 844,70
1.4.1Дохід по доставкам-900,00
2.1Собівартість реалізованих товарів+239 749,40
А2.1.1Товари на складах (аналітика склад)-239 749,40
2.1Собівартість реалізованих товарів+37 885,62
А2.1.1Товари на складах (аналітика склад)-37 885,62
сума рядків операції0,00
Рахунок, відомість НР-1231 EXP_ACCR · Нарахування витрати (рахунок, акт, відомість) ГО-001231 · 12.08.2026 18:00 · POSTED
4.1.5Транспортно-експедиційні послуги+796,50
П3.1Розрахунки з постачальниками-796,50
сума рядків операції0,00
Банківська виписка СФ-3206 PAY_IN_AR · Оплата покупця після відвантаження (відстрочка) ГО-000099 · 02.09.2026 11:00 · POSTED
А2.7.1Банк — ТОВ+377 269,70
А2.2Розрахунки з покупцями-377 269,70
сума рядків операції0,00
Банківська виписка СФ-3206 PAY_IN_ADV · Оплата покупця до відвантаження ГО-000209 · 02.09.2026 13:00 · POSTED
А2.7.1Банк — ТОВ+900,00
А2.2Розрахунки з покупцями-900,00
сума рядків операції0,00