Воронка › Угода #308
ТОВ «Ремонтінвест»
Утеплення 180 м² пінополістиролом
Рекомендації · Рекомендація клієнта
B2B-продажі 1
ОКОлена Коваленко
отримано 05.08.2026 16:59
цільове
Сума замовлення
142 399 ₴
- Нове звернення05.08
- Кваліфікація06.08
- Підбір і розрахунок07.08
- Розрахунок надіслано08.08
- Заперечення і допродаж09.08
- Рахунок і резерв10.08
- Оплачено10.08
- Відвантажено11.08
Ланцюжок документів угоди
Замовлення це хребет угоди: на нього посилаються рахунок, резерв, оплата, відвантаження і супровід.
- Звернення#308 · Рекомендації05.08
- КПКП-2026-017708.08
- Замовлення№ 105 · відвантажено10.08
- РахунокСФ-320510.08
- Резервнемає
- Оплатаоплачено17.09
- Відвантаженнянемає
- Супровіддоукомплектування07.09
Товари і ціна
Замовлення ще немає. Менеджер підбирає товари прямо тут: каталог з вільним залишком по складах, собівартістю і рекомендованою ціною; те, чого немає, одним кліком іде запитом у постачання.
Документи: КП, рахунки, оплати, відвантаження
КП КП-2026-017708.08.2026 · лист на бланку · 142 399 ₴прийнято
Рахунок СФ-3205142 399 ₴ · оплатити до 10.09.2026
оплачено 142 399 ₴ · 17.09.2026
Що угода записала в облік
Користувач проводок не бачить і не створює: їх пише рушій за правилами, які налаштовує фінвідділ. Тут видно, що саме з'явилося в регістрах.
Журнал проводок (управлінська книга)
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | +142 399,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -13 717,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -128 682,00 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +9 674,17 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -9 674,17 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +90 876,85 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -90 876,85 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Авансовий звіт, виписка ВТ-1229
EXP_CASH · Витрата з оплатою одразу (картка, каса)
ГО-001229 · 11.08.2026 18:00 · POSTED
| 4.1.3 | Паливо власних авто доставки | +713,54 |
| А2.7.1 | Банк — ТОВ | -713,54 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Банківська виписка СФ-3205
PAY_IN_AR · Оплата покупця після відвантаження (відстрочка)
ГО-000115 · 17.09.2026 11:00 · POSTED
| А2.7.1 | Банк — ТОВ | +142 399,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -142 399,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |