Воронка › Угода #30
ТОВ «Ремонтінвест»
Стяжка підлоги 180 м²
Повторні клієнти · Повторне замовлення
B2B-продажі 1
СБСергій Бондар
отримано 13.04.2026 18:28
цільове
Сума замовлення
167 812 ₴
- Нове звернення13.04
- Кваліфікація14.04
- Підбір і розрахунок15.04
- Розрахунок надіслано17.04
- Заперечення і допродаж18.04
- Рахунок і резерв19.04
- Оплачено20.04
- Відвантажено21.04
Ланцюжок документів угоди
Замовлення це хребет угоди: на нього посилаються рахунок, резерв, оплата, відвантаження і супровід.
- Звернення#30 · Повторні клієнти13.04
- КПКП-2026-002217.04
- Замовлення№ 14 · відвантажено19.04
- РахунокСФ-311419.04
- Резервнемає
- Оплатаоплачено19.05
- Відвантаженнянемає
- Супровіддопродаж наступного етапу робіт13.05
Товари і ціна
Замовлення ще немає. Менеджер підбирає товари прямо тут: каталог з вільним залишком по складах, собівартістю і рекомендованою ціною; те, чого немає, одним кліком іде запитом у постачання.
Документи: КП, рахунки, оплати, відвантаження
КП КП-2026-002217.04.2026 · лист на бланку · 167 812 ₴прийнято
Рахунок СФ-3114167 812 ₴ · оплатити до 21.05.2026
оплачено 167 812 ₴ · 19.05.2026
Що угода записала в облік
Користувач проводок не бачить і не створює: їх пише рушій за правилами, які налаштовує фінвідділ. Тут видно, що саме з'явилося в регістрах.
Журнал проводок (управлінська книга)
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | +169 012,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -156 292,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -11 520,00 |
| 1.4.1 | Дохід по доставкам | -1 200,00 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +116 043,97 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -116 043,97 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +8 243,04 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -8 243,04 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Авансовий звіт, виписка ВТ-484
EXP_CASH · Витрата з оплатою одразу (картка, каса)
ГО-000484 · 21.04.2026 18:00 · POSTED
| 4.1.3 | Паливо власних авто доставки | +424,71 |
| А2.7.1 | Банк — ТОВ | -424,71 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Банківська виписка СФ-3114
PAY_IN_AR · Оплата покупця після відвантаження (відстрочка)
ГО-000024 · 19.05.2026 11:00 · POSTED
| А2.7.1 | Банк — ТОВ | +167 812,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -167 812,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Банківська виписка СФ-3114
PAY_IN_ADV · Оплата покупця до відвантаження
ГО-000162 · 19.05.2026 13:00 · POSTED
| А2.7.1 | Банк — ТОВ | +1 200,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -1 200,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |