Воронка › Угода #235
ТОВ «Майстергруп»
Внутрішнє оздоблення 250 м² під фарбування
Повторні клієнти · Повторне замовлення
Ключові клієнти
АМАндрій Мельник
отримано 06.07.2026 15:01
цільове
Сума замовлення
93 912 ₴
- Нове звернення06.07
- Кваліфікація07.07
- Підбір і розрахунок08.07
- Розрахунок надіслано10.07
- Заперечення і допродаж10.07
- Рахунок і резерв12.07
- Оплачено12.07
- Відвантажено14.07
Ланцюжок документів угоди
Замовлення це хребет угоди: на нього посилаються рахунок, резерв, оплата, відвантаження і супровід.
- Звернення#235 · Повторні клієнти06.07
- КПКП-2026-013810.07
- Замовлення№ 84 · відвантажено12.07
- РахунокСФ-318412.07
- Резервнемає
- Оплатаоплачено04.08
- Відвантаженнянемає
- Супровіддоукомплектування04.08
Товари і ціна
Замовлення ще немає. Менеджер підбирає товари прямо тут: каталог з вільним залишком по складах, собівартістю і рекомендованою ціною; те, чого немає, одним кліком іде запитом у постачання.
Документи: КП, рахунки, оплати, відвантаження
КП КП-2026-013810.07.2026 · лист на бланку · 93 912 ₴прийнято
Рахунок СФ-318493 912 ₴ · оплатити до 28.07.2026
оплачено 93 912 ₴ · 04.08.2026
Що угода записала в облік
Користувач проводок не бачить і не створює: їх пише рушій за правилами, які налаштовує фінвідділ. Тут видно, що саме з'явилося в регістрах.
Журнал проводок (управлінська книга)
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | +95 012,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -93 912,00 |
| 1.4.1 | Дохід по доставкам | -1 100,00 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +67 368,51 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -67 368,51 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Рахунок, відомість НР-1041
EXP_ACCR · Нарахування витрати (рахунок, акт, відомість)
ГО-001041 · 14.07.2026 18:00 · POSTED
| 4.1.5 | Транспортно-експедиційні послуги | +1 275,52 |
| П3.1 | Розрахунки з постачальниками | -1 275,52 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Банківська виписка СФ-3184
PAY_IN_AR · Оплата покупця після відвантаження (відстрочка)
ГО-000073 · 04.08.2026 11:00 · POSTED
| А2.7.1 | Банк — ТОВ | +93 912,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -93 912,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Банківська виписка СФ-3184
PAY_IN_ADV · Оплата покупця до відвантаження
ГО-000196 · 04.08.2026 13:00 · POSTED
| А2.7.1 | Банк — ТОВ | +1 100,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -1 100,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |