Воронка › Угода #231
Об'єкт: утеплення котедж (Вінниця)
Декоративна штукатурка фасаду 60 м²
Повторні клієнти · Повторне замовлення
Монтажний напрям
АМАндрій Мельник
отримано 05.07.2026 04:29
цільове
Сума замовлення
81 306 ₴
- Нове звернення05.07
- Кваліфікація05.07
- Підбір і розрахунок06.07
- Розрахунок надіслано06.07
- Заперечення і допродаж07.07
- Рахунок і резерв08.07
- Оплачено09.07
- Відвантажено10.07
Ланцюжок документів угоди
Замовлення це хребет угоди: на нього посилаються рахунок, резерв, оплата, відвантаження і супровід.
- Звернення#231 · Повторні клієнти05.07
- КПКП-2026-013606.07
- Замовлення№ 83 · відвантажено08.07
- РахунокСФ-318308.07
- Резервнемає
- Оплатаоплачено05.10
- Відвантаженнянемає
- Супровіддоукомплектування29.07
Товари і ціна
Замовлення ще немає. Менеджер підбирає товари прямо тут: каталог з вільним залишком по складах, собівартістю і рекомендованою ціною; те, чого немає, одним кліком іде запитом у постачання.
Документи: КП, рахунки, оплати, відвантаження
КП КП-2026-013606.07.2026 · лист на бланку · 81 306 ₴прийнято
Рахунок СФ-318381 306 ₴ · оплатити до 31.07.2026
оплачено 81 306 ₴ · 05.10.2026
Що угода записала в облік
Користувач проводок не бачить і не створює: їх пише рушій за правилами, які налаштовує фінвідділ. Тут видно, що саме з'явилося в регістрах.
Журнал проводок (управлінська книга)
Рахунок, відомість НР-1032
EXP_ACCR · Нарахування витрати (рахунок, акт, відомість)
ГО-001032 · 10.07.2026 18:00 · POSTED
| 4.1.5 | Транспортно-експедиційні послуги | +1 260,59 |
| П3.1 | Розрахунки з постачальниками | -1 260,59 |
| сума рядків операції | 0,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | +82 406,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -81 306,00 |
| 1.4.1 | Дохід по доставкам | -1 100,00 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +57 248,39 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -57 248,39 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Банківська виписка СФ-3183
PAY_IN_AR · Оплата покупця після відвантаження (відстрочка)
ГО-000145 · 05.10.2026 11:00 · POSTED
| А2.7.2 | Банк — ФОП | +81 306,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -81 306,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Банківська виписка СФ-3183
PAY_IN_ADV · Оплата покупця до відвантаження
ГО-000232 · 05.10.2026 13:00 · POSTED
| А2.7.2 | Банк — ФОП | +1 100,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -1 100,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |