Воронка › Угода #230
Віталій Литвин
Утеплення 120 м² пінополістиролом
Повторні клієнти · Повторне замовлення
Роздрібні продажі
АМАндрій Мельник
отримано 04.07.2026 19:26
цільове
Сума замовлення
8 172 ₴
- Нове звернення04.07
- Кваліфікація06.07
- Підбір і розрахунок07.07
- Розрахунок надіслано08.07
- Заперечення і допродаж10.07
- Рахунок і резерв11.07
- Оплачено12.07
- Відвантажено12.07
Ланцюжок документів угоди
Замовлення це хребет угоди: на нього посилаються рахунок, резерв, оплата, відвантаження і супровід.
- Звернення#230 · Повторні клієнти04.07
- КПКП-2026-013508.07
- Замовлення№ 82 · відвантажено11.07
- РахунокСФ-318211.07
- Резервнемає
- Оплатаоплачено07.08
- Відвантаженнянемає
- Супровідповторне замовлення05.08
Товари і ціна
Замовлення ще немає. Менеджер підбирає товари прямо тут: каталог з вільним залишком по складах, собівартістю і рекомендованою ціною; те, чого немає, одним кліком іде запитом у постачання.
Запити в постачання
Товару немає на власному залишку: запит іде менеджеру постачання групи, норматив відповіді 1,5 години, відповідь видно тут.
| Товар | К-сть | Створено | Відповідь | Постачальник | Ціна | Строк | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пінополістирол STYROLUX D3-009, 550 мм | 9 | 07.07.2026 10:40 | 07.07.2026 11:17 | Майстербуд-Постач | 61,42 | 10 дн | виконано |
Документи: КП, рахунки, оплати, відвантаження
КП КП-2026-013508.07.2026 · рахунок · 8 172 ₴прийнято
Рахунок СФ-31828 172 ₴ · оплатити до 19.07.2026
оплачено 8 172 ₴ · 07.08.2026
Що угода записала в облік
Користувач проводок не бачить і не створює: їх пише рушій за правилами, які налаштовує фінвідділ. Тут видно, що саме з'явилося в регістрах.
Журнал проводок (управлінська книга)
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | +8 172,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -801,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -7 371,00 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +547,65 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -547,65 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +4 934,95 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -4 934,95 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Прибутковий касовий ордер СФ-3182
PAY_IN_AR · Оплата покупця після відвантаження (відстрочка)
ГО-000077 · 07.08.2026 11:00 · POSTED
| А2.7.3 | Каса | +8 172,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -8 172,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |