Воронка › Угода #228
ТОВ «Ремонттехно»
Укладання плитки 180 м², потрібен клей
Повторні клієнти · Повторне замовлення
Ключові клієнти
ТТТетяна Ткаченко
отримано 03.07.2026 17:42
цільове
Сума замовлення
74 797 ₴
- Нове звернення03.07
- Кваліфікація05.07
- Підбір і розрахунок07.07
- Розрахунок надіслано09.07
- Заперечення і допродаж09.07
- Рахунок і резерв09.07
- Оплачено10.07
- Відвантажено10.07
Ланцюжок документів угоди
Замовлення це хребет угоди: на нього посилаються рахунок, резерв, оплата, відвантаження і супровід.
- Звернення#228 · Повторні клієнти03.07
- КПКП-2026-013309.07
- Замовлення№ 80 · відвантажено09.07
- РахунокСФ-318009.07
- Резервнемає
- Оплатаоплачено08.09
- Відвантаженнянемає
- Супровідповторне замовлення05.08
Товари і ціна
Замовлення ще немає. Менеджер підбирає товари прямо тут: каталог з вільним залишком по складах, собівартістю і рекомендованою ціною; те, чого немає, одним кліком іде запитом у постачання.
Документи: КП, рахунки, оплати, відвантаження
КП КП-2026-013309.07.2026 · лист на бланку · 74 797 ₴прийнято
Рахунок СФ-318074 797 ₴ · оплатити до 09.08.2026
оплачено 74 797 ₴ · 08.09.2026
Що угода записала в облік
Користувач проводок не бачить і не створює: їх пише рушій за правилами, які налаштовує фінвідділ. Тут видно, що саме з'явилося в регістрах.
Журнал проводок (управлінська книга)
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | +75 397,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -14 957,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -59 840,00 |
| 1.4.1 | Дохід по доставкам | -600,00 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +11 136,93 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -11 136,93 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +43 072,22 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -43 072,22 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Авансовий звіт, виписка ВТ-1031
EXP_CASH · Витрата з оплатою одразу (картка, каса)
ГО-001031 · 10.07.2026 18:00 · POSTED
| 4.1.3 | Паливо власних авто доставки | +399,85 |
| А2.7.1 | Банк — ТОВ | -399,85 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Банківська виписка СФ-3180
PAY_IN_AR · Оплата покупця після відвантаження (відстрочка)
ГО-000103 · 08.09.2026 11:00 · POSTED
| А2.7.1 | Банк — ТОВ | +74 797,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -74 797,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Банківська виписка СФ-3180
PAY_IN_ADV · Оплата покупця до відвантаження
ГО-000211 · 08.09.2026 13:00 · POSTED
| А2.7.1 | Банк — ТОВ | +600,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -600,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |