Воронка › Угода #218

ТОВ «Партнер Буд Сервіс»

Водостічна система на будинок

Рекомендації · Рекомендація клієнта Партнерська мережа ІШІрина Шевчук отримано 29.06.2026 19:23 цільове
Сума замовлення
5 688 ₴
  1. Нове звернення29.06
  2. Кваліфікація30.06
  3. Підбір і розрахунок02.07
  4. Розрахунок надіслано02.07
  5. Заперечення і допродаж04.07
  6. Рахунок і резерв04.07
  7. Оплачено05.07
  8. Відвантажено06.07

Ланцюжок документів угоди

Замовлення це хребет угоди: на нього посилаються рахунок, резерв, оплата, відвантаження і супровід.

  1. Звернення#218 · Рекомендації29.06
  2. КПКП-2026-012802.07
  3. Замовлення№ 78 · відвантажено04.07
  4. РахунокСФ-317804.07
  5. Резервнемає
  6. Оплатаоплачено20.07
  7. Відвантаженнянемає
  8. Супровіддоукомплектування10.08

Товари і ціна

Замовлення ще немає. Менеджер підбирає товари прямо тут: каталог з вільним залишком по складах, собівартістю і рекомендованою ціною; те, чого немає, одним кліком іде запитом у постачання.

Документи: КП, рахунки, оплати, відвантаження

КП КП-2026-012802.07.2026 · рахунок · 8 088 ₴прийнято
Рахунок СФ-31785 688 ₴ · оплатити до 20.07.2026 оплачено 5 688 ₴ · 20.07.2026

Що угода записала в облік

Користувач проводок не бачить і не створює: їх пише рушій за правилами, які налаштовує фінвідділ. Тут видно, що саме з'явилося в регістрах.

Журнал проводок (управлінська книга)

Реалізація РН-5278 SALE · Реалізація (відвантаження складом) ГО-000298 · 06.07.2026 06:48 · POSTED
А2.2Розрахунки з покупцями+6 588,12
1.1Виручка від продажу товарів-5 688,12
1.4.1Дохід по доставкам-900,00
2.1Собівартість реалізованих товарів+2 459,82
А2.1.1Товари на складах (аналітика склад)-2 459,82
2.1Собівартість реалізованих товарів+3 228,30
А2.1.1Товари на складах (аналітика склад)-3 228,30
сума рядків операції0,00
Рахунок, відомість НР-1019 EXP_ACCR · Нарахування витрати (рахунок, акт, відомість) ГО-001019 · 06.07.2026 18:00 · POSTED
4.1.5Транспортно-експедиційні послуги+1 004,74
П3.1Розрахунки з постачальниками-1 004,74
сума рядків операції0,00
Банківська виписка СФ-3178 PAY_IN_AR · Оплата покупця після відвантаження (відстрочка) ГО-000066 · 20.07.2026 11:00 · POSTED
А2.7.2Банк — ФОП+5 688,12
А2.2Розрахунки з покупцями-5 688,12
сума рядків операції0,00
Банківська виписка СФ-3178 PAY_IN_ADV · Оплата покупця до відвантаження ГО-000190 · 20.07.2026 13:00 · POSTED
А2.7.2Банк — ФОП+900,00
А2.2Розрахунки з покупцями-900,00
сума рядків операції0,00