Воронка › Угода #164
Об'єкт: утеплення котедж (Вінниця)
Утеплення фасаду 90 м², потрібна мінвата 150 мм
Повторні клієнти · Повторне замовлення
Монтажний напрям
АМАндрій Мельник
отримано 07.06.2026 10:47
цільове
Сума замовлення
23 850 ₴
- Нове звернення07.06
- Кваліфікація08.06
- Підбір і розрахунок10.06
- Розрахунок надіслано10.06
- Заперечення і допродаж11.06
- Рахунок і резерв13.06
- Оплачено14.06
- Відвантажено15.06
Ланцюжок документів угоди
Замовлення це хребет угоди: на нього посилаються рахунок, резерв, оплата, відвантаження і супровід.
- Звернення#164 · Повторні клієнти07.06
- КПКП-2026-009510.06
- Замовлення№ 59 · відвантажено13.06
- РахунокСФ-315913.06
- Резервнемає
- Оплатаоплачено13.08
- Відвантаженнянемає
- Супровіддоукомплектування12.07
Товари і ціна
Замовлення ще немає. Менеджер підбирає товари прямо тут: каталог з вільним залишком по складах, собівартістю і рекомендованою ціною; те, чого немає, одним кліком іде запитом у постачання.
Документи: КП, рахунки, оплати, відвантаження
КП КП-2026-009510.06.2026 · лист на бланку · 23 850 ₴прийнято
Рахунок СФ-315923 850 ₴ · оплатити до 06.07.2026
оплачено 23 850 ₴ · 13.08.2026
Що угода записала в облік
Користувач проводок не бачить і не створює: їх пише рушій за правилами, які налаштовує фінвідділ. Тут видно, що саме з'явилося в регістрах.
Журнал проводок (управлінська книга)
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | +24 650,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -10 620,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -13 230,00 |
| 1.4.1 | Дохід по доставкам | -800,00 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +7 790,80 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -7 790,80 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +2 179,40 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -2 179,40 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +5 204,70 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -5 204,70 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Авансовий звіт, виписка ВТ-852
EXP_CASH · Витрата з оплатою одразу (картка, каса)
ГО-000852 · 15.06.2026 18:00 · POSTED
| 4.1.3 | Паливо власних авто доставки | +374,43 |
| А2.7.2 | Банк — ФОП | -374,43 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Банківська виписка СФ-3159
PAY_IN_AR · Оплата покупця після відвантаження (відстрочка)
ГО-000083 · 13.08.2026 11:00 · POSTED
| А2.7.2 | Банк — ФОП | +23 850,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -23 850,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Банківська виписка СФ-3159
PAY_IN_ADV · Оплата покупця до відвантаження
ГО-000201 · 13.08.2026 13:00 · POSTED
| А2.7.2 | Банк — ФОП | +800,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -800,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |