Воронка › Угода #162
ТОВ «Монтажплюс»
Гідроізоляція фундаменту, 180 м²
Повторні клієнти · Повторне замовлення
Ключові клієнти
ОКОлена Коваленко
отримано 06.06.2026 18:23
цільове
Сума замовлення
65 490 ₴
- Нове звернення06.06
- Кваліфікація08.06
- Підбір і розрахунок08.06
- Розрахунок надіслано10.06
- Заперечення і допродаж12.06
- Рахунок і резерв13.06
- Оплачено14.06
- Відвантажено14.06
Ланцюжок документів угоди
Замовлення це хребет угоди: на нього посилаються рахунок, резерв, оплата, відвантаження і супровід.
- Звернення#162 · Повторні клієнти06.06
- КПКП-2026-009410.06
- Замовлення№ 58 · відвантажено13.06
- РахунокСФ-315813.06
- Резервнемає
- Оплатаоплачено30.06
- Відвантаженнянемає
- Супровідповторне замовлення23.07
Товари і ціна
Замовлення ще немає. Менеджер підбирає товари прямо тут: каталог з вільним залишком по складах, собівартістю і рекомендованою ціною; те, чого немає, одним кліком іде запитом у постачання.
Запити в постачання
Товару немає на власному залишку: запит іде менеджеру постачання групи, норматив відповіді 1,5 години, відповідь видно тут.
| Товар | К-сть | Створено | Відповідь | Постачальник | Ціна | Строк | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рулонна покрівля ДАХЛАЙН 65-083, 10 м.кв. | 25 | 08.06.2026 20:31 | 08.06.2026 23:12 | Майстербуд-Постач | 1 124,13 | 10 дн | виконано |
Документи: КП, рахунки, оплати, відвантаження
КП КП-2026-009410.06.2026 · лист на бланку · 65 490 ₴прийнято
Рахунок СФ-315865 490 ₴ · оплатити до 05.07.2026
оплачено 65 490 ₴ · 30.06.2026
Що угода записала в облік
Користувач проводок не бачить і не створює: їх пише рушій за правилами, які налаштовує фінвідділ. Тут видно, що саме з'явилося в регістрах.
Журнал проводок (управлінська книга)
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | +66 289,56 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -52 330,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -13 159,56 |
| 1.4.1 | Дохід по доставкам | -800,00 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +37 745,76 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -37 745,76 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +9 499,80 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -9 499,80 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Банківська виписка СФ-3158
PAY_IN_AR · Оплата покупця після відвантаження (відстрочка)
ГО-000053 · 30.06.2026 11:00 · POSTED
| А2.7.1 | Банк — ТОВ | +65 489,56 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -65 489,56 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Банківська виписка СФ-3158
PAY_IN_ADV · Оплата покупця до відвантаження
ГО-000179 · 30.06.2026 13:00 · POSTED
| А2.7.1 | Банк — ТОВ | +800,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -800,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |