Воронка › Угода #128
ТОВ «Монтажгруп»
Укладання плитки 180 м², потрібен клей
Повторні клієнти · Повторне замовлення
Ключові клієнти
ТТТетяна Ткаченко
отримано 23.05.2026 10:49
цільове
Сума замовлення
106 949 ₴
- Нове звернення23.05
- Кваліфікація24.05
- Підбір і розрахунок26.05
- Розрахунок надіслано28.05
- Заперечення і допродаж29.05
- Рахунок і резерв30.05
- Оплачено31.05
- Відвантажено01.06
Ланцюжок документів угоди
Замовлення це хребет угоди: на нього посилаються рахунок, резерв, оплата, відвантаження і супровід.
- Звернення#128 · Повторні клієнти23.05
- КПКП-2026-007628.05
- Замовлення№ 45 · відвантажено30.05
- РахунокСФ-314530.05
- Резервнемає
- Оплатаоплачено30.06
- Відвантаженнянемає
- Супровіддопродаж наступного етапу робіт29.06
Товари і ціна
Замовлення ще немає. Менеджер підбирає товари прямо тут: каталог з вільним залишком по складах, собівартістю і рекомендованою ціною; те, чого немає, одним кліком іде запитом у постачання.
Документи: КП, рахунки, оплати, відвантаження
КП КП-2026-007628.05.2026 · лист на бланку · 106 949 ₴прийнято
Рахунок СФ-3145106 949 ₴ · оплатити до 01.07.2026
оплачено 106 949 ₴ · 30.06.2026
Що угода записала в облік
Користувач проводок не бачить і не створює: їх пише рушій за правилами, які налаштовує фінвідділ. Тут видно, що саме з'явилося в регістрах.
Журнал проводок (управлінська книга)
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | +106 949,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -106 949,00 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +80 001,87 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -80 001,87 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Банківська виписка СФ-3145
PAY_IN_AR · Оплата покупця після відвантаження (відстрочка)
ГО-000052 · 30.06.2026 11:00 · POSTED
| А2.7.1 | Банк — ТОВ | +106 949,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -106 949,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |