Воронка › Угода #12
ТОВ «Ремонтінвест»
Фарба для фасаду і стін
Повторні клієнти · Повторне замовлення
B2B-продажі 1
ІШІрина Шевчук
отримано 06.04.2026 13:54
цільове
Сума замовлення
193 680 ₴
- Нове звернення06.04
- Кваліфікація07.04
- Підбір і розрахунок08.04
- Розрахунок надіслано09.04
- Заперечення і допродаж10.04
- Рахунок і резерв11.04
- Оплачено12.04
- Відвантажено13.04
Ланцюжок документів угоди
Замовлення це хребет угоди: на нього посилаються рахунок, резерв, оплата, відвантаження і супровід.
- Звернення#12 · Повторні клієнти06.04
- КПКП-2026-000709.04
- Замовлення№ 5 · відвантажено11.04
- РахунокСФ-310511.04
- Резервнемає
- Оплатаоплачено13.05
- Відвантаженнянемає
- Супровіддоукомплектування12.05
Товари і ціна
Замовлення ще немає. Менеджер підбирає товари прямо тут: каталог з вільним залишком по складах, собівартістю і рекомендованою ціною; те, чого немає, одним кліком іде запитом у постачання.
Документи: КП, рахунки, оплати, відвантаження
КП КП-2026-000709.04.2026 · лист на бланку · 193 680 ₴прийнято
Рахунок СФ-3105193 680 ₴ · оплатити до 13.05.2026
оплачено 193 680 ₴ · 13.05.2026
Що угода записала в облік
Користувач проводок не бачить і не створює: їх пише рушій за правилами, які налаштовує фінвідділ. Тут видно, що саме з'явилося в регістрах.
Журнал проводок (управлінська книга)
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | +194 880,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -193 680,00 |
| 1.4.1 | Дохід по доставкам | -1 200,00 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +145 830,00 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -145 830,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Авансовий звіт, виписка ВТ-463
EXP_CASH · Витрата з оплатою одразу (картка, каса)
ГО-000463 · 13.04.2026 18:00 · POSTED
| 4.1.3 | Паливо власних авто доставки | +380,54 |
| А2.7.1 | Банк — ТОВ | -380,54 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Банківська виписка СФ-3105
PAY_IN_AR · Оплата покупця після відвантаження (відстрочка)
ГО-000019 · 13.05.2026 11:00 · POSTED
| А2.7.1 | Банк — ТОВ | +193 680,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -193 680,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Банківська виписка СФ-3105
PAY_IN_ADV · Оплата покупця до відвантаження
ГО-000159 · 13.05.2026 13:00 · POSTED
| А2.7.1 | Банк — ТОВ | +1 200,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -1 200,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |