Воронка › Угода #114
Оксана Пономаренко
Утеплення 15 м² пінополістиролом
Рекомендації · Рекомендація клієнта
B2B-продажі 1
ОКОлена Коваленко
отримано 18.05.2026 04:21
цільове
Сума замовлення
2 038 ₴
- Нове звернення18.05
- Кваліфікація19.05
- Підбір і розрахунок20.05
- Розрахунок надіслано22.05
- Заперечення і допродаж24.05
- Рахунок і резерв25.05
- Оплачено26.05
- Відвантажено26.05
Ланцюжок документів угоди
Замовлення це хребет угоди: на нього посилаються рахунок, резерв, оплата, відвантаження і супровід.
- Звернення#114 · Рекомендації18.05
- КПКП-2026-006722.05
- Замовлення№ 38 · відвантажено25.05
- РахунокСФ-313825.05
- Резервнемає
- Оплатаоплачено13.06
- Відвантаженнянемає
- Супровіддопродаж наступного етапу робіт19.06
Товари і ціна
Замовлення ще немає. Менеджер підбирає товари прямо тут: каталог з вільним залишком по складах, собівартістю і рекомендованою ціною; те, чого немає, одним кліком іде запитом у постачання.
Документи: КП, рахунки, оплати, відвантаження
КП КП-2026-006722.05.2026 · рахунок · 2 038 ₴прийнято
Рахунок СФ-31382 038 ₴ · оплатити до 16.06.2026
оплачено 2 038 ₴ · 13.06.2026
Що угода записала в облік
Користувач проводок не бачить і не створює: їх пише рушій за правилами, які налаштовує фінвідділ. Тут видно, що саме з'явилося в регістрах.
Журнал проводок (управлінська книга)
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | +3 138,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -205,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -1 833,00 |
| 1.4.1 | Дохід по доставкам | -1 100,00 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +145,61 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -145,61 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +1 306,22 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -1 306,22 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Рахунок, відомість НР-688
EXP_ACCR · Нарахування витрати (рахунок, акт, відомість)
ГО-000688 · 26.05.2026 18:00 · POSTED
| 4.1.5 | Транспортно-експедиційні послуги | +1 007,93 |
| П3.1 | Розрахунки з постачальниками | -1 007,93 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Прибутковий касовий ордер СФ-3138
PAY_IN_AR · Оплата покупця після відвантаження (відстрочка)
ГО-000042 · 13.06.2026 11:00 · POSTED
| А2.7.3 | Каса | +2 038,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -2 038,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Банківська виписка СФ-3138
PAY_IN_ADV · Оплата покупця до відвантаження
ГО-000173 · 13.06.2026 13:00 · POSTED
| А2.7.3 | Каса | +1 100,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -1 100,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |