Воронка › Угода #108
ТОВ «Профісервіс»
Утеплення фасаду 320 м², потрібна мінвата 50 мм
Повторні клієнти · Повторне замовлення
B2B-продажі 1
ОКОлена Коваленко
отримано 15.05.2026 11:48
цільове
Сума замовлення
156 252 ₴
- Нове звернення15.05
- Кваліфікація17.05
- Підбір і розрахунок17.05
- Розрахунок надіслано18.05
- Заперечення і допродаж20.05
- Рахунок і резерв21.05
- Оплачено21.05
- Відвантажено22.05
Ланцюжок документів угоди
Замовлення це хребет угоди: на нього посилаються рахунок, резерв, оплата, відвантаження і супровід.
- Звернення#108 · Повторні клієнти15.05
- КПКП-2026-006418.05
- Замовлення№ 36 · відвантажено21.05
- РахунокСФ-313621.05
- Резервнемає
- Оплатаоплачено04.06
- Відвантаженнянемає
- Супровіддопродаж наступного етапу робіт18.06
Товари і ціна
Замовлення ще немає. Менеджер підбирає товари прямо тут: каталог з вільним залишком по складах, собівартістю і рекомендованою ціною; те, чого немає, одним кліком іде запитом у постачання.
Документи: КП, рахунки, оплати, відвантаження
КП КП-2026-006418.05.2026 · лист на бланку · 156 252 ₴прийнято
Рахунок СФ-3136156 252 ₴ · оплатити до 05.06.2026
оплачено 156 252 ₴ · 04.06.2026
Що угода записала в облік
Користувач проводок не бачить і не створює: їх пише рушій за правилами, які налаштовує фінвідділ. Тут видно, що саме з'явилося в регістрах.
Журнал проводок (управлінська книга)
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | +157 152,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -65 178,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -91 074,00 |
| 1.4.1 | Дохід по доставкам | -900,00 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +33 669,18 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -33 669,18 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +66 278,55 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -66 278,55 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Рахунок, відомість НР-678
EXP_ACCR · Нарахування витрати (рахунок, акт, відомість)
ГО-000678 · 22.05.2026 18:00 · POSTED
| 4.1.5 | Транспортно-експедиційні послуги | +857,68 |
| П3.1 | Розрахунки з постачальниками | -857,68 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Банківська виписка СФ-3136
PAY_IN_AR · Оплата покупця після відвантаження (відстрочка)
ГО-000033 · 04.06.2026 11:00 · POSTED
| А2.7.1 | Банк — ТОВ | +156 252,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -156 252,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Банківська виписка СФ-3136
PAY_IN_ADV · Оплата покупця до відвантаження
ГО-000170 · 04.06.2026 13:00 · POSTED
| А2.7.1 | Банк — ТОВ | +900,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -900,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |