Воронка › Угода #100
ФОП Левченко Ю.
Цемент на об'єкт, 150 мішків
Повторні клієнти · Повторне замовлення
Ключові клієнти
АМАндрій Мельник
отримано 12.05.2026 02:41
цільове
Сума замовлення
4 400 ₴
- Нове звернення12.05
- Кваліфікація14.05
- Підбір і розрахунок15.05
- Розрахунок надіслано17.05
- Заперечення і допродаж19.05
- Рахунок і резерв20.05
- Оплачено21.05
- Відвантажено22.05
Ланцюжок документів угоди
Замовлення це хребет угоди: на нього посилаються рахунок, резерв, оплата, відвантаження і супровід.
- Звернення#100 · Повторні клієнти12.05
- КПКП-2026-005717.05
- Замовлення№ 35 · відвантажено20.05
- РахунокСФ-313520.05
- Резервнемає
- Оплатаоплачено01.06
- Відвантаженнянемає
- Супровідповторне замовлення21.06
Товари і ціна
Замовлення ще немає. Менеджер підбирає товари прямо тут: каталог з вільним залишком по складах, собівартістю і рекомендованою ціною; те, чого немає, одним кліком іде запитом у постачання.
Запити в постачання
Товару немає на власному залишку: запит іде менеджеру постачання групи, норматив відповіді 1,5 години, відповідь видно тут.
| Товар | К-сть | Створено | Відповідь | Постачальник | Ціна | Строк | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цемент CEMENTA 6C-061, 25 кг | 22 | 15.05.2026 16:50 | 15.05.2026 17:31 | Майстербуд-Постач | 146,62 | 5 дн | виконано |
Документи: КП, рахунки, оплати, відвантаження
КП КП-2026-005717.05.2026 · рахунок · 4 400 ₴прийнято
Рахунок СФ-31354 400 ₴ · оплатити до 29.05.2026
оплачено 4 400 ₴ · 01.06.2026
Що угода записала в облік
Користувач проводок не бачить і не створює: їх пише рушій за правилами, які налаштовує фінвідділ. Тут видно, що саме з'явилося в регістрах.
Журнал проводок (управлінська книга)
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | +4 850,00 |
| 1.1 | Виручка від продажу товарів | -4 400,00 |
| 1.4.1 | Дохід по доставкам | -450,00 |
| 2.1 | Собівартість реалізованих товарів | +3 168,66 |
| А2.1.1 | Товари на складах (аналітика склад) | -3 168,66 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Авансовий звіт, виписка ВТ-675
EXP_CASH · Витрата з оплатою одразу (картка, каса)
ГО-000675 · 22.05.2026 18:00 · POSTED
| 4.1.3 | Паливо власних авто доставки | +626,00 |
| А2.7.1 | Банк — ТОВ | -626,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Прибутковий касовий ордер СФ-3135
PAY_IN_AR · Оплата покупця після відвантаження (відстрочка)
ГО-000030 · 01.06.2026 11:00 · POSTED
| А2.7.3 | Каса | +4 400,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -4 400,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |
Банківська виписка СФ-3135
PAY_IN_ADV · Оплата покупця до відвантаження
ГО-000168 · 01.06.2026 13:00 · POSTED
| А2.7.3 | Каса | +450,00 |
| А2.2 | Розрахунки з покупцями | -450,00 |
| сума рядків операції | 0,00 |